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2017年宜章县农业综合开发专项资金使用绩效评价报告

宜章县政府门户网站 www.yzx.gov.cn 2018-06-25 08:34:59 来源:农业开发办
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一、基本情况

(一)单位基本情况和财务状况

宜章县农开办成立于1989年4月,属正科级事业单位,归口县财政局管理,现有人员13人,主任1名,副主任2名,纪检书记1名。办内有工程技术人员2名,专业财务人员2名,其主要职能是负责本县农业综合开发项目的规划、考察评估论证、申报立项、组织实施和监督管理,负责对开发资金的管理和使用等工作。农业综合财政资金实行县级报账制,执行《湖南省农业综合开发资金会计核算账套》,制订了《宜章县农业综合开发资金管理制度》等相应的财务管理制度并执行较好。

(二)专项资金项目概况

我办的专项资金主要包括土地治理项目专项资金和产业化经营财政补助资金两大类,2017年共有13个项目,其中土地治理项目2个,分别是赤石乡渔溪高标农田建设项目和黄沙镇石头寨村地方立项土地治理项目;产业化经营财政补助项目11个,分别是①宜章县系列鹅熟食加工新建项目(玉溪清水村)②宜章县福鹅大棚地面硬化项目(五岭坦山村)③宜章县5000头生猪养植新建中央贴息项目④320亩蔬菜、水果种植中央贷款贴息项目⑤福鹅大棚地面硬化保温房项目(五岭樟桥村)⑥福鹅大棚地面硬化保温房项目(黄沙大凤村)⑦福鹅大棚地面硬化围墙项目(一六镇指贝岭村)⑧扩建鹅棚、地面硬化项目(天塘龙塘村)⑨养殖大棚、土地平整、地面硬化项目(玉溪塘园村)⑩养殖大棚、土地平整、地面硬化项目(里田楼下村)⑾橡子加工、设备购置、扩建厂房项目(杨梅山炉背岭村)。

二、农业综合开发专项资金使用及管理情况

(一)资金到位情况

1、土地治理项目2个:根据(1)湘财农综指〔2016〕9号和湘财农综指〔2017〕1批复,治理面积2.22万亩,总投资2885万元,下达赤石乡渔溪土地治理资金2885万元,其中中央资金2061万元;省配套资金824万元,于2017年3月到账。(2)湘财农综函〔2017〕11号批复,总投资50万元,下达黄沙镇石头寨村土地治理省级地方项目财政资金50万元,该项资金于2017年12月到达专户账。以上2个项目总投资2935万元,财政资金2935万元,其中中央2061万元,省配套874万元。

2、产业化项目11个。根据(1)湘财农综指〔2016〕9号下达财政补助中央整合资金320万元。(2)湘财农综指〔2017〕6号下达产业化整合省级资金128万元,其中11万元未安排农开项目。宜扶领〔2017〕13号文件具体项目安排如下:①宜章县系列鹅熟食加工新建项目(玉溪清水村)总投资400万元,下达财政资金200万元,自筹资金200万元。②宜章县福鹅大棚地面硬化项目(五岭坦山村)总投资40万元,下达财政资金20万元,自筹资金20万元。③宜章县5000头生猪养植新建中央贴息项目总投资66万元,下达中央财政贴息资金33万元,自筹资金33万元。④320亩蔬菜、水果种植中央贷款贴息项目(华山红林)总投资46万元,下达财政资金23万元,自筹资金23万。⑤福鹅大棚地面硬化保温房项目(五岭樟桥村)总投资70万元,下达财政资金35万元,自筹资金35万元。⑥福鹅大棚地面硬化保温房项目(黄沙大凤村)总投资54万元,下达财政资金27万元,自筹资金27万元。⑦福鹅大棚地面硬化围墙项目(一六镇指贝岭村)总投资20万元,下达财政资金20万元,自筹资金0万元。⑧扩建鹅棚、地面硬化项目(天塘龙塘村)总投资41万元,下达财政资金20万元,自筹资金21万元。⑨养殖大棚、土地平整、地面硬化项目(玉溪塘园村)总投资40万元,下达财政资金20万元,自筹资金20万元。⑩养殖大棚、土地平整、地面硬化项目(里田楼下村)总投资46万元,下达财政资金23万元,自筹资金23万元。⑾橡子加工、设备购置、扩建厂房项目(杨梅山炉背岭村)总投资32万元,下达财政资金16万元,自筹资金16万元。该资金于2017年11月到账。以上11个项目总投资866万元,财政资金437万元,都是整合资金。其中中央320万元,省配套117万元。

(二)资金使用情况

1、土地治理项目资金使用情况

按照农业综合开发项目工程进度情况进行分批报账的原则。在赤石乡渔溪高标农田建设项目工程量达30%时,2018年1月工程款报账943万元。另2017年12月付设计费61.8万元,监理费21.35万元,提取项目管理费58万元,提取工程管护费28万元,以上赤石乡渔溪项目共报账1112.15万元,余款1772.85万元,待项目完工工程决算审计后拨付。黄沙镇石头寨村土地治理省级地方项目50万元于2017年2月已完工,款项已拨付到位。

因赤石乡渔溪高标准农田建设项目还未完成项目决算审计,根据湘财农综[2012]1号文件 “工程进度款按不低于工程合同价款的50%,不高于80%进行拨付” 的规定,目前余款尚未拨付。

2、产业化项目资金使用情况

根据产业化项目实施进度进行报账。2017年精准扶贫产业化11项目个资金 437万元按实施进度报账,验收合格后已经全部拨付到位。

(三)、农业开发项目资金管理情况

以上资金均按工程进度拨付,与申报计划相符,报账手续和程序均按农开综合资金的管理制度执行,审核把关较严格,各项目验收有详细资料,资金支出合理、合法和合规。

三、项目组织实施过程情况

(一)项目立项论证充分

我办建立了完备的土地治理项目和产业化经营项目库。依据县委、县政府部署要求和《宜章县国家农业综合开发高标准农田建设工程项目2014-2020年七年规划》,2016年10月,我办聘请湖南润丰源水利技术服务咨询有限公司作为设计咨询单位,农发办全体技术人员加班加点,辛勤工作,编制了《2017年度宜章县国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目可行性研究报告》。

产业化经营项目选项合理,本年度新入库产业化精准扶贫项目库11个,根据县扶贫办文件要求安排。

(二)项目实施管理规范

1、认真编报实施方案

2016年11月上报了《宜章县2017年国家农业综合开发赤石乡渔溪高标准农田建设项目可行性研究报告》,待市办专家组现场评审后,迅速组织设计单位及相关人员编制了《宜章县2017年国家农业综合开发赤石乡渔溪高标准农田建设项目实施方案》。2017年8月上报了9个产业化项目的实施方案。

2、落实责任,抓好项目实施

按照当年任务当年完成的原则,土地治理项目区处于我县重点烟草种植区,开工日期晚,前期工程相对缓慢,但经过全体人员的努力,在年前完成了工程项目的主体工程,并于5月底完成了全部工程项目,我办于6月完成了验收工作及决算工作,决算审计已步入日程。产业化项目均在年前完成了项目建设内容,并通过了第三方审计验收。

①、土地治理项目

2017年赤石乡渔溪土地治理项目按照要求严格实行了项目招投标制、工程监理制、资金和项目公示制、工程预算评审和造价审计。我办严格遵行《湖南省农业综合开发管理条例》、严格执行《农业综合开发项目实施细则》。通过财政投资评审后,报请市农发办及县招标办批准挂网,委托湖南智埔建设有限公司对土地治理项目进行公开招标。过程均在纪检、监察、财政等部门的监督下完成。工程监理经过市办统一招标,委托郴州市工程建设监理有限公司对项目进行了全程监理,并委派了2名现场监理。在项目实施过程中,均进行了项目公示。项目区分成11个施工标段,我办在每一个施工标段均派有1名工程技术人员进行现场管理,分工负责,责任到人,分管项目的副主任、项目股长、工程师、监理工程师巡回每个施工标段,检查、指导工程施工,分工负责,通力协作,从施工队进场就住在工地,天天对每个工程队伍施工进行监督、管理、协调,并制定了严格的管理制度和奖罚措施。办主要领导也经常深入现场,解决各方面问题。项目区各村还选派两名施工质量现场监督员,配合工作。这种四级联动的质量保障体系确保了工程质量,并取得了显著的效果。为促进工程质量及工艺水平的提升,采取了月旬工作例会的形势,查找问题、分析问题,有效的提升了工程进度及质量。

②、产业化项目

2017年度我县共实施了宜章县系列鹅熟食加工新建项目等11个产业化财政补助经营项目。一年来,我办严格按照湘财农综[2014]4号文件精神抓好产业化经营项目管理工作。一是严格实行了项目建设进度季度报告制度。按照“一个项目一套人马”的管理模式,办领导每人管理一个项目,及时跟进项目进度和质量。二是项目公示公开及时规范。3个项目都按照规定设立了公示标识牌、标识栏,农民专业合作社项目召开社员大会进行了公示宣传。三是项目调整变更规范。

四、专项资金绩效情况分析

(一)土地治理项目  

2017年度我县共实施了2个土地治理项目。一是国家农业综合开发宜章县赤石乡渔溪高标准农田建设项目。该项目涉及赤石乡、杨梅山镇、瑶岗仙镇、里田镇、梅田镇5个乡镇28个村,完成总投资2885万元,为计划批复的100%。全部是财政资金,为计划批复的100%。共新建和维修新建2座,整修灌溉渠道57条41.645km、排渠24条14.120km,田间渠道31条5.604km。新建和维修改造机耕道20条,全长7.147km。建设高标准农田2.22万亩。各项建设任务均按计划批复100%完成。二是宜章县黄沙镇石头寨土地治理地方项目。该项目只涉及黄沙镇石头寨,完成总投资50万元,为计划批复的100%。其中财政资金50万元,为计划批复的100%,修建公路0.65公里。

(二)产业化经营项目

2017年度我县共实施了产业化财政补助经营项目11个。一是以福鹅建设有7个新建项目。二是宜章县系列鹅熟食加工新建1项目,橡子加工项目1个。三是继续中央贴息项目2个。11个项目全部按计划完成任务。

(三)社会效益和经济效益

1、土地项目:绩效目标对比表见下图

宜章县高标准农田建设项目经济效益汇总表

 

序号

项目内容

数量

备注

1

早稻增产效益

改善灌溉面积(万亩)

0.92

 

增加产量(万kg)

46

项目实施后水稻亩产增加50kg

增产效益 (万元)

119.6

稻谷单价2.6元/kg

水利分摊效益(万元)

47.84

水利分摊系数0.4

2

晚稻增产效益

改善灌溉面积(万亩)

2.22

 

增加产量(万kg)

133.2

项目实施后水稻亩产增加60kg

增产效益 (万元)

346.32

稻谷单价2.6元/kg

水利分摊效益(万元)

138.53

水利分摊系数0.4

3

烤烟增产效益

改善面积(万亩)

1.2

 

增加产量(万kg)

18

项目实施后烤烟亩产增加15kg

增产效益 (万元)

504

烤烟单价28元/kg

水利分摊效益(万元)

201.6

水利分摊系数0.4

4

草场效益

增加草场种植面积(万亩)

0.08

 

增加肉鹅养殖(万kg)

1.2

项目实施后增加肉鹅养殖12万kg

增加效益 (万元)

33.6

肉鹅单价28元/kg

水利分摊效益(万元)

13.44

水利分摊系数0.4

5

总效益合计

总增产效益 (万元)

1003.52

 

水利分摊总效益(万元)

401.41

 

人均增收效益(元/人)

54.5

设计水平年人口73683人

 

1)经济效益

宜章县赤石乡渔溪项目区将改善灌溉面积为2.22万亩(早稻种植0.92万亩、晚稻种植2.22万亩),共计增产粮食179.2万kg,粮食增产增加收入465.92万元;烤烟增产增加收入504万元,项目区人均增加收入54.5元。

2)社会效益

项目实施后,提高了项目区的抗旱、抗灾防洪保收能力,有助于农民调整农业产业结构,发展经济作物,提高农民收入,促进稳定团结,改变农民靠破坏生态和水土资源来增加种植,提高收入的现状,项目实施对保护土地资源,发展生态农业具有重要意义,项目的实施具有良好的社会效益。通过灌溉条件的改善,能充分发挥水利工程的灌溉功能,大大提高了现有水资源的利用系数,变土地资源优势为经济优势。

3)生态效益

水利设施的进一步配套,水利化程度的提高,有利于进一步运用技术,推广无公害农业,同时渠道水利用系数的提高,使水资源得到了更充分的利用,保护人类赖以生存的自然环境。农业生产产值和产量的提高,可避免群众毁林开荒,保护了地表植被的覆盖、减少了水土流失,对生态环境起到了保护作用。

2、产业化项目:

通过该项目建设完成,进一步完善了福鹅养殖产业链,有效降低了产业扶贫风险,为结对帮扶贫困对象保底受益1200元提供了保障,同时增加家门口就业岗位60人,直接带动贫困人口养殖宜章福鹅1500户,直接带动农户增收额192万元。为地方经济增产增税发挥作用。

五、项目后续运行管护工作

县农发办多次组织项目村项目实施单位的负责人、管护负责人就农业综合开发工程管护进行研讨、安排。为进一步提高农业综合开发管理水平,充分发挥农业综合开发项目效益,进一步完善了《宜章县农业综合开发土地治理项目工程管护办法》,确定了新的工程管护合同模式。各项目村进一步加强工程建后管护,明确了管护主体,并及时办理了竣工工程移交手续;建立健全了各项运行管护制度,落实了管护人员,管护达到预期效果,赢得了群众的好评,后期的成效明显,有了可持续发展。

六、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议

通过自我测评,我们发现2017年农业综合开发工作虽然比上年有一定进步,但与国家、省、市要求仍有一些差距。在创新开发思路、提高工程设计水平、项目科学化精细化管理、工程管护、扩大农发宣传、促进产业发展等方面有待进一步提高。

今后我们将加大工作力度,做好六个方面的工作:

1、要强化学习培训。认真学习、深刻领会农业综合开发有关文件规章制度的精神实质,提高业务水平,把各项规章制度贯彻落实到实际工作中去。要以提高干部整体素质为目标,提高工作能力为核心,适时开展各种综合培训和专题培训;加大培训力度,改进培训的方式,增强培训的针对性,充分利用现代化培训手段,努力提高培训的质量和效果。

2、要树立责任意识。每个农开工作人员都要爱岗敬业,明确任务、强化职责,努力做好本职工作;都要树立“执行文化”理念,切实增强工作的主动性、积极性、创造性和执行力;都要有热爱农发事业的精神和做好农发工作的责任意识,投入巨大的热情,认认真真做好每件事情,力求精益求精,尽善尽美;都要运用先进的管理理念、管理方式,促进工作效率提高、促进工作作风转变、促进工作业绩提升。

3、要强化项目管理。贯彻落实新的《资金和项目管理办法》,按照农开项目科学化精细化管理的要求,进一步提高资金和项目管理水平。资金管理上要以财务制度和会计准则为核心,建立健全以县级报账制为核心的财务管理体系和资金监管机制,不断提高依法行政依法理财水平;要以加快支出进度为核心,进一步优化资金管理流程,确保农业综合开发资金安全使用和项目建设质量。项目管理上要严把项目立项关;要推行工程招投标制、工程监理制、项目和资金公示制,确保工程建设质量;在项目建设中,要及时组织综合检查,发现问题,及时纠正;要强化竣工验收工作。

4、要加强调查研究。调查研究是了解情况、探索规律的主要途径,是完善政策、指导工作的重要基础,也是改革创新、推动工作的重要前提。农业综合开发必须紧紧围绕加强农田水利建设、发展现代农业这一中心,进一步改进工作作风,更多地深入基层和实践,开展调查研究。

5、要加大宣传力度。以营造良好的社会氛围为目标,加大宣传工作力度。要紧紧围绕农业综合开发在加强农田水利建设、提高农业综合生产能力中发挥重要作用开展宣传。要提高宣传质量,创新宣传方式,紧紧围绕农业和农村经济中的热点、亮点问题进行宣传,让主题更鲜明,内容更鲜活,影响更显著,为农业综合开发营造更加良好的社会氛围。

6、要加强队伍建设。做好农业综合开发工作,事关广大农民群众的切身利益。农开人员要认清自己肩上的担子和责任,以对党和人民高度负责的态度,改进工作作风,认真细致地做好各项工作。要提高服务意识,牢固树立“为国理财、为民服务”的宗旨,管好资金,建好项目;要加强沟通协作,积极争取有关各方面的理解和支持,形成强大的工作合力;要以开展“创先争优”活动为契机,树立先进典型,加强督促引导,充分发挥先锋模范的示范带动作用。要加强廉政建设。农开人员要时刻牢记权力是人民赋予的,以为人民谋利益为出发点和最终目标,在资金和项目管理的各个环节都要始终坚持原则,按政策办事,不徇私情。要加强制度建设,进一步规范资金和项目管理,确保资金安全、项目安全。

2018年,我们将进一步深化思想认识,以改革创新的精神,以求真务实的态度,强化工作措施,加大工作力度,推动农开工作再上新台阶,为促进农业综合开发事业持续健康发展做出应有的贡献。

七、自我评价情况

对照省农业综合开发工作考评办法,我们认为,我县2017年农业综合开发工作基本完成,较往年有了明显进步。项目工程保质保量快速推进;项目资金管理规范,形成了一套比较科学完整的管理模式;农发资金到位率较好,拨付及时,监管严格,使用合理,运行安全,效益显著;项目管理扎实有效,做到了开发前期有可研,中期有检查,后期有验收。综合管理有章可循,制度建设比较完善,坚持按制度办事,项目运行有条不紊,项目建设标准高、进度快、质量好,效益明显,取得了预期效果。但也有不完善的地方,但总体来讲各个方面都符合上级文件要求,自评得分97分。

2017年农业综合开发专项资金使用绩效评价报告。doc.doc

宜章县农业综合开发办公室

2018年5月20日

 作者:不详
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